KLASA: 400-02/23-01/01 URBROJ: 2170-52-01/1-23-15

TOČKA 3.

Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

(za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.)

Rijeka, srpanj 2023.

I. PRAVNI OSNOV

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravnom vijeću se predlaže polugodišnje izvršenje financijskog plana Javne ustanove „Priroda.

II. OBRAZLOŽENJE

Uvodno o zadaći i organizacijskoj strukturi Javne ustanove „Priroda“

Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Organizacijsku strukturu Ustanove čine tri ustrojstvene jedinice:

· Ured ravnatelja – organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, te se u njemu obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi.

· Stručna služba – obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te prikupljanja podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

· Služba čuvara prirode – obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Primorsko-goranske županije. Obavlja poslove sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

U okviru svojih djelatnosti, Ustanova upravlja i s dva Centra za posjetitelje na izdvojenim lokacijama:

· Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici u Gorskom kotaru

· Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu.

Osim jedinim registriranim oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem za bjeloglave supove na otoku Cresu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Priroda“

Sukladno članku 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Slijedom navedenoga, u nastavku se članovima Upravnog vijeća podnosi Izvješće te analizira ostvarenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za razdoblje od 1.1.-30.06.2023. godine, a koji se sastoji od:

• Općeg dijela:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

- Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,

- Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

- Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

· Posebnog dijela:

- Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,

· Obrazloženje:

- Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana,

- Posebnog dijela, odnosno izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva,

· Posebni izvještaji:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U Prilogu se dostavljaju financijsko Pregled zaduživanja i danih zajmova u 2023. godini (Prilog 1.) i Obrazac PR-RAS i Obaveze (Prilog 2.).

i. Opći dio

U Tablici 1. daje se Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (u eurima).

Tablica 1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (u eurima)

	Izvršenje 1.1.-30.06.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje 1.1-30.06.2023.	INDEKS	INDEKS
	1.	2.	3.	4.	5 (4/1)	6 (4/3)
RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	121,50	53,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	121,50	53,40
RASHODI UKUPNO	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,20	33,60
3 RASHODI POSLOVANJA	308.803,66	665.518,16	665.518,16	263.413,52	85,30	39,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.687,63	146.751,84	146.751,84	9.877,85	11,50	6,70
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-84.764,17	-107.612,97	-107.612,97	103.278,68
RAČUN FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI	138.406,42	107.612,97	107.612,97	107.612,97	77,70
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	53.642,25	0,00	0,00	210.891,65	393,10
Napomena: PR-RAS Z004-599,65(102.679,03) Manja odstupanja u centima rezultat su prelaska iz kuna na euro.

U Tablici 2. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (u eurima).

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (u eurima)

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	965,67	53,44
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.630,21	20.620,00	20.620,00	19.317,92	166,1	93,69
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.180,83	20.620,00	20.620,00	13.573,25	219,6	65,83
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.180,83	20.620,00	20.620,00	13.573,25	219,6	65,83
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449,38			5.744,67	105,42
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449,38			5.744,67	105,42
64 Prihodi od imovine	12.745,09	22.541,70	22.541,70	12.564,44	98,58	55,74
641 Prihodi od financijske imovine	30,24	71,7	71,7	43,19	142,82	60,24
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,24	71,7	71,7	43,19	142,82	60,24
642 Prihodi od nefinancijske imovine	12.714,85	22.470,00	22.470,00	12.521,25	98,48	55,72
6421 Naknade za koncesije	12.714,85	22.150,00	22.150,00	12.521,25	98,48	56,53
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	320	320
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.620,32	125.212,20	125.212,20	107.187,21	733,14	85,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.620,32	51.780,00	51.780,00	34.776,45	237,86	67,16
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.864,69	5.310,00	5.310,00	6.412,80	223,86	120,77
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.755,63	46.470,00	46.470,00	28.363,65	241,28	61,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	73.432,20	73.432,20	72.410,76		98,61
6631 Tekuće donacije	0,00	73.432,20	73.432,20	72.410,76		98,61
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	270.731,50	536.283,13	536.283,13	237.500,48	87,70	44,29
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	270.731,50	536.283,13	536.283,13	237.500,48	87,70	44,29
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	241.119,46	496.410,01	496.410,01	236.173,48	97,90	47,58
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.612,04	39.873,12	39.873,12	1.327,00	4,40	3,33
SVEUKUPNO PRIHODI	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	965,67	53,44
3 Rashodi poslovanja	308.803,66	665.518,16	665.518,16	263.413,52	85,3	39,58
31 Rashodi za zaposlene	161.817,55	349.794,90	349.794,90	162.494,83	100,42	46,45
311 Plaće (Bruto)	132.804,22	280.249,00	280.249,00	132.983,75	100,14	47,45
3111 Plaće za redovan rad	132.804,22	280.249,00	280.249,00	132.983,75	100,14	47,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.100,64	22.540,00	22.540,00	7.883,18	111,02	34,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.100,64	22.540,00	22.540,00	7.883,18	111,02	34,97
313 Doprinosi na plaće	21.912,69	47.005,90	47.005,90	21.627,90	98,7	46,01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.912,69	47.005,90	47.005,90	21.627,90	98,7	46,01
32 Materijalni rashodi	146.736,16	314.924,26	314.924,26	100.677,97	68,61	31,97
321 Naknade troškova zaposlenima	10.069,14	24.815,00	24.815,00	10.109,63	100,4	40,74
3211 Službena putovanja	3.780,64	9.686,00	9.686,00	4.045,73	107,01	41,77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.909,43	14.200,00	14.200,00	5.850,93	99,01	41,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	379,07	929	929	212,97	56,18	22,92
322 Rashodi za materijal i energiju	18.831,72	57.545,83	57.545,83	17.490,50	92,88	30,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.538,10	6.768,00	6.768,00	2.293,29	90,35	33,88
3222 Materijal i sirovine	4.463,01	27.011,83	27.011,83	7.105,98	159,22	26,31
3223 Energija	8.884,96	16.815,52	16.815,52	7.482,50	84,22	44,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.078,79	3.586,48	3.586,48	478,83	23,03	13,35
3225 Sitni inventar i auto gume	866,86	3.098,00	3.098,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	266	266	129,9		48,83
323 Rashodi za usluge	113.778,79	218.478,43	218.478,43	68.335,12	60,06	31,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.036,15	45.567,13	45.567,13	8.558,57	121,64	18,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.852,97	23.141,00	23.141,00	5.146,31	12,6	22,24
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.815,18	18.655,00	18.655,00	7.950,05	53,66	42,62
3234 Komunalne usluge	3.434,69	7.366,00	7.366,00	3.225,43	93,91	43,79
3235 Zakupnine i najamnine	10.523,07	29.813,00	29.813,00	11.702,40	111,21	39,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.730,00	1.730,00	75		4,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.570,91	71.730,17	71.730,17	26.530,77	86,78	36,99
3238 Računalne usluge	2.772,25	7.814,00	7.814,00	2.327,66	83,96	29,79
3239 Ostale usluge	3.773,57	12.662,13	12.662,13	2.818,93	74,7	22,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	133	133
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	133	133
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.056,51	13.952,00	13.952,00	4.742,72	116,92	33,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.697,22	3.500,00	3.500,00	1.613,47	95,07	46,1
3292 Premije osiguranja	863,85	4.700,00	4.700,00	1.125,13	130,25	23,94
3293 Reprezentacija	1.138,82	3.500,00	3.500,00	1.662,63	146	47,5
3294 Članarine i norme	0,00	252	252
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	2,65		0,27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356,62	1.000,00	1.000,00	338,84	95,01	33,88
34 Financijski rashodi	249,95	799	799	240,72	96,31	30,13
343 Ostali financijski rashodi	249,95	799	799	240,72	96,31	30,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	242,4	600	600	237,34	97,91	39,56
3433 Zatezne kamate	7,55	199	199	3,38	44,77	1,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.687,63	146.751,84	146.751,84	9.877,85	11,53	6,73
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.883,45	69.252,74	69.252,74	7.875,00	13,84	11,37
412 Nematerijalna imovina	56.883,45	69.252,74	69.252,74	7.875,00	13,84	11,37
4123 Licence	807,87	420	420
4124 Ostala prava	56.075,58	68.832,74	68.832,74	7.875,00	14,04	11,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.804,18	77.499,10	77.499,10	2.002,85	6,95	2,58
422 Postrojenja i oprema	28.804,18	37.572,80	37.572,80	2.002,85	6,95	5,33
4221 Uredska oprema i namještaj	6.418,51	5.378,00	5.378,00	419,2	6,53	7,79
4222 Komunikacijska oprema	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	773,86	17.727,80	17.727,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.611,81	14.467,00	14.467,00	1.583,65	7,33	10,95
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	39.926,30	39.926,30
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	39.926,30	39.926,30
SVEUKUPNO RASHODI	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,28	33,65

U Tablici 3. daje se Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po izvorima financiranja (u eurima).

Tablica 3. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po izvorima financiranja (u eurima)

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.731,50	536.283,13	536.283,13	237.500,48	101,02	44,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.731,50	527.000,00	527.000,00	237.500,48	101,02	45,07
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	9.283,13	9.283,13
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	27.365,41	74.321,70	74.321,70	47.340,89	173	63,7
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.365,41	74.321,70	74.321,70	47.340,89	173	63,7
Izvor: 5 POMOĆI	11.630,21	20.620,00	20.620,00	19.317,92	166,1	93,69
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.630,21	20.620,00	20.620,00	19.317,92	166,1	93,69
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	73.432,20	73.432,20	72.410,76		98,61
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	73.432,20	73.432,20	72.410,76		98,61
SVEUKUPNO PRIHODI	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	121,58	53,44
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.542,42	536.283,13	536.283,13	237.500,48	84,36	44,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.542,42	527.000,00	527.000,00	237.500,48	84,36	45,07
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		9.283,13	9.283,13
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	93.456,02	167.327,15	167.327,15	9.911,22	10,61	5,92
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.223,11	74.321,70	74.321,70	5.063,74	54,9	6,81
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	84.232,91	93.005,45	93.005,45	4.847,48	5,75	5,21
Izvor: 5 POMOĆI	19.376,26	34.301,26	34.301,26	9.077,05	46,85	26,46
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.759,18	20.620,00	20.620,00	2.109,85	56,13	10,23
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	15.617,08	13.681,26	13.681,26	6.967,20	44,61	50,93
Izvor: 6 DONACIJE	116,59	74.358,46	74.358,46	16.802,62	14.411,72	22,6
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		73.432,20	73.432,20	16.802,62		22,88
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	116,59	926,26	926,26
SVEUKUPNO RASHODI	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,28	33,65

U Tablici 4. daje se Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji (u eurima).

Tablica 4. Račun prihoda i rashoda u kojem su rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji (u eurima)

I. OPĆI DIO za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.- RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (u eurima)
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,28	33,65
42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,28	33,65
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,28	33,65

U Tablici 5. daje se Račun financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima).

Tablica 5. Račun financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima)

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. (1.)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan za 2023. (3.)	Izvršenje 2023. (4.)	INDEKS 5. (4/1)	INDEKS 6. (4/3)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U Tablici 6. daje se Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u eurima).

Tablica 6. Opći dio koji sadrži preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (u kunama)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	Izvršenje 2022.1-6/22		Izvorni plan 2023.		Tekući plan za 2023.		Izvršenje 2023.1-6/23		INDEX		INDEX
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.		2.		3.		4.		5. (4/1)		6. (4/3)
92211 Višak prihoda poslovanja	100.994,06		62.083,25		62.083,25		62.083,25		61,47		100,00
92221 Manjak prihoda poslovanja			21.615,20		21.615,20		21.615,20
92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine	37.412,36		72.341,82		72.341,82		72.341,82		193,36		100,00
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine			5.196,90		5.196,90		5.196,90
922 Višak/manjak prihoda	138.406,42		107.612,97		107.612,97		107.612,97		77,75		100,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – PO IZVORIMA FINANCIRANJA
		Izvršenje 2022.1-6/22		Izvorni plan 2023.		Tekući plan za 2023.		Izvršenje 2023.1-6/23		INDEX		INDEX
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.		2.		3.		4.		5. (4/1)		6. (4/3)
9 VLASTITI IZVORI		138.406,42		107.612,97		107.612,97		107.612,97		77,75		100,00
Izvor 3: VLASTITI PRIHODI		118.434,89		93.005,45		93.005,45		93.005,45		78,53		100,00
Izvor 38: Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		118.434,89		93.005,45		93.005,45		93.005,45		78,53		100,00
Izvor 5: POMOĆI		17.920,05		13.681,26		13.681,26		13.681,26		76,35		100,00
Izvor 58: Prenesena sredstva - pomoći		17.920,05		13.681,26		13.681,26		13.681,26		76,35		100,00
Izvor 6: DONACIJE		2.051,48		926,26		926,26		926,26		45,10		100,00
Izvor 68: Prenesena sredstva - donacije		2.051,48		926,26		926,26		926,26		45,10		100,00

ii. Opći dio – Obrazloženje općeg dijela odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

U nastavku se daje obrazloženje Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

· PRIHODI I PRIMICI

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka koje čine polugodišnji prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 376.570,05 eura, što predstavlja indeks od 121,58 % u odnosu na proteklo razdoblje te indeks od 53,44% u odnosu na tekući plan.

U Tablici 7. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka (u eurima).

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka (u eurima)

I. OPĆI DIO za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. - PRIHODI I PRIMICI
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	121,58	53,44
6 Prihodi poslovanja	309.727,12	704.657,03	704.657,03	376.570,05	121,58	53,44
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.630,21	20.620,00	20.620,00	19.317,92	166,1	93,69
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.180,83	20.620,00	20.620,00	13.573,25	219,6	65,83
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.180,83	20.620,00	20.620,00	13.573,25	219,6	65,83
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449,38			5.744,67	105,42
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.449,38			5.744,67	105,42
64 Prihodi od imovine	12.745,09	22.541,70	22.541,70	12.564,44	98,58	55,74
641 Prihodi od financijske imovine	30,24	71,7	71,7	43,19	142,82	60,24
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,24	71,7	71,7	43,19	142,82	60,24
642 Prihodi od nefinancijske imovine	12.714,85	22.470,00	22.470,00	12.521,25	98,48	55,72
6421 Naknade za koncesije	12.714,85	22.150,00	22.150,00	12.521,25	98,48	56,53
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		320,00	320,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.620,32	125.212,20	125.212,20	107.187,21	733,14	85,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.620,32	51.780,00	51.780,00	34.776,45	237,86	67,16
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.864,69	5.310,00	5.310,00	6.412,80	223,86	120,77
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.755,63	46.470,00	46.470,00	28.363,65	241,28	61,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	73.432,20	73.432,20	72.410,76	0,00	98,61
6631 Tekuće donacije	0,00	73.432,20	73.432,20	72.410,76	0,00	98,61
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	270.731,50	536.283,13	536.283,13	237.500,48	87,70	44,29
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	270.731,50	536.283,13	536.283,13	237.500,48	87,70	44,29
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	241.119,46	496.410,01	496.410,01	236.173,48	97,94	47,58
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.612,04	39.873,12	39.873,12	1.327,00	4,48	3,33

Prihodi od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) stječu se kao nadoknada za držanje supova u oporavilištu za vrijeme njihova oporavka te za sufinanciranje aktivnosti očuvanja plemenite periske. Nadoknada troškova za vrijeme oporavka supova, odnosno prihod ovisi isključivo o brojnosti jedinki na oporavku za koje se podnosi izvješće isplatitelju te isto nije moguće detaljno planirati. U odnosu na 2022. povećanje iznosi 119,6%, dok je polugodišnje ostvarenje prihoda u odnosu na tekući plan 65,83%. No, najznačajniji prihodi se stječu u razdoblju od srpnja do listopada. Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6382) ostvaruju se realizacijom EU projekta pod nazivom „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli koji je u provedbi od 2021. godine. Ostvareni prihodi od sufinanciranja su gotovo na prošlogodišnjoj razini sa neznatnim povećanjem od 5,42%. Prihodi od financijske imovine (641) ostvaruju se kao kamate na oročena sredstva i depoziti po viđenju koje isplaćuje banka u kojoj Ustanova ima otvoreni IBAN. S obzirom na iznos od 142,82 € neće se detaljnije razmatrati. Prihodi od nefinancijske imovine (642) su značajniji vlastiti prihod kojeg Ustanova ostvaruje i to posebno prihod od naknada za koncesijska odobrenja (6421) koji je u odnosu na proteklo razdoblje gotovo ujednačen. Ostvareno je 56,50% prihoda u odnosu na planirano s obzirom da većina ugovorenih naknada za koncesijska odobrenja dospijeva u trećem kvartalu. Prihodi od podzakupa (6422) su ostvareni u planiranom iznosu kao prihodi od pružanja vlastitih usluga stoga se u okviru planirane ekonomske klasifikacije ne vidi ostvarenje. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) stječu se prodajom ulaznica posjetiteljima (6615) dva Centra i prodajom suvenira (6614) u jednome od njih. Realizacija prodaje ulaznica većem broju posjetitelja višestruko premašuje ostvareni iznos prihoda u odnosu na proteklo razdoblje kada su se u gospodarstvu još osjećale posljedice Covid-a pa je posjetitelja bilo manje. Također, tijekom 2022., radi građevinskih radova u Oporavilištu za bjeloglave supove (provedba EU projekta), u sklopu kojeg se nalazi i Centar za posjetitelje, uspostavljena je prodaja ulaznica po znatno nižoj cijeni s obzirom da su posjetitelji bili zakinuti za potpuni doživljaj posjeta za vrijeme radova. U odnosu na tekući plan prihodi od prodaje suvenira premašuju planirani iznos dok je prihod od prodaje ulaznica ostvaren u postotnom iznosu od 61,04%. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestnim jamstvima (663) ostvaruju se s 98,61% u odnosu na tekući plan. Ova vrsta prihoda se pretežito ostvaruje donacijom (6631) za provedbu Eu projekta pod nazivom LIFE SUPport. U donatorskoj kampanji „Zvjerići“ ostvarena su dodatna namjenska sredstva za dobavu sirovine za hranu supova. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (671) je gotovo na razini prošlogodišnjeg ostvarenja polugodišnjeg razdoblja. Veće ostvarenje prihoda se očekuje u drugoj polovici fiskalne godine.

· RASHODI I IZDACI

Ukupni ostvarenje rashoda i izdataka u polugodišnjem razdoblju 2023. iznosi 273.291,37 eura, a što predstavlja indeks od 69,28% u odnosu na proteklo razdoblje, te indeks od 33,65 % u odnosu na tekući plan. Rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U Tablici 8. daje se pregled realiziranih rashoda i izdataka (u eurima).

Tablica 8. Pregled realiziranih rashoda i izdataka (u eurima)

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	394.491,29	812.270,00	812.270,00	273.291,37	69,28	33,65
3 Rashodi poslovanja	308.803,66	665.518,16	665.518,16	263.413,52	85,3	39,58
31 Rashodi za zaposlene	161.817,55	349.794,90	349.794,90	162.494,83	100,42	46,45
311 Plaće (Bruto)	132.804,22	280.249,00	280.249,00	132.983,75	100,14	47,45
3111 Plaće za redovan rad	132.804,22	280.249,00	280.249,00	132.983,75	100,14	47,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.100,64	22.540,00	22.540,00	7.883,18	111,02	34,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.100,64	22.540,00	22.540,00	7.883,18	111,02	34,97
313 Doprinosi na plaće	21.912,69	47.005,90	47.005,90	21.627,90	98,7	46,01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.912,69	47.005,90	47.005,90	21.627,90	98,7	46,01
32 Materijalni rashodi	146.736,16	314.924,26	314.924,26	100.677,97	68,61	31,97
321 Naknade troškova zaposlenima	10.069,14	24.815,00	24.815,00	10.109,63	100,4	40,74
3211 Službena putovanja	3.780,64	9.686,00	9.686,00	4.045,73	107,01	41,77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.909,43	14.200,00	14.200,00	5.850,93	99,01	41,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	379,07	929	929	212,97	56,18	22,92
322 Rashodi za materijal i energiju	18.831,72	57.545,83	57.545,83	17.490,50	92,88	30,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.538,10	6.768,00	6.768,00	2.293,29	90,35	33,88
3222 Materijal i sirovine	4.463,01	27.011,83	27.011,83	7.105,98	159,22	26,31
3223 Energija	8.884,96	16.815,52	16.815,52	7.482,50	84,22	44,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.078,79	3.586,48	3.586,48	478,83	23,03	13,35
3225 Sitni inventar i auto gume	866,86	3.098,00	3.098,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		266	266	129,9		48,83
323 Rashodi za usluge	113.778,79	218.478,43	218.478,43	68.335,12	60,06	31,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.036,15	45.567,13	45.567,13	8.558,57	121,64	18,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.852,97	23.141,00	23.141,00	5.146,31	12,6	22,24
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.815,18	18.655,00	18.655,00	7.950,05	53,66	42,62
3234 Komunalne usluge	3.434,69	7.366,00	7.366,00	3.225,43	93,91	43,79
3235 Zakupnine i najamnine	10.523,07	29.813,00	29.813,00	11.702,40	111,21	39,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.730,00	1.730,00	75		4,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.570,91	71.730,17	71.730,17	26.530,77	86,78	36,99
3238 Računalne usluge	2.772,25	7.814,00	7.814,00	2.327,66	83,96	29,79
3239 Ostale usluge	3.773,57	12.662,13	12.662,13	2.818,93	74,7	22,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		133,00	133,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		133,00	133,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.056,51	13.952,00	13.952,00	4.742,72	116,92	33,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.697,22	3.500,00	3.500,00	1.613,47	95,07	46,1
3292 Premije osiguranja	863,85	4.700,00	4.700,00	1.125,13	130,25	23,94
3293 Reprezentacija	1.138,82	3.500,00	3.500,00	1.662,63	146	47,5
3294 Članarine i norme		252	252
3295 Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	2,65		0,27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356,62	1.000,00	1.000,00	338,84	95,01	33,88
34 Financijski rashodi	249,95	799	799	240,72	96,31	30,13
343 Ostali financijski rashodi	249,95	799	799	240,72	96,31	30,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	242,4	600	600	237,34	97,91	39,56
3433 Zatezne kamate	7,55	199	199	3,38	44,77	1,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.687,63	146.751,84	146.751,84	9.877,85	11,53	6,73
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.883,45	69.252,74	69.252,74	7.875,00	13,84	11,37
412 Nematerijalna imovina	56.883,45	69.252,74	69.252,74	7.875,00	13,84	11,37
4123 Licence	807,87	420	420
4124 Ostala prava	56.075,58	68.832,74	68.832,74	7.875,00	14,04	11,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.804,18	77.499,10	77.499,10	2.002,85	6,95	2,58
422 Postrojenja i oprema	28.804,18	37.572,80	37.572,80	2.002,85	6,95	5,33
4221 Uredska oprema i namještaj	6.418,51	5.378,00	5.378,00	419,2	6,53	7,79
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	773,86	17.727,80	17.727,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.611,81	14.467,00	14.467,00	1.583,65	7,33	10,95
426 Nematerijalna proizvedena imovina		39.926,30	39.926,30
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		39.926,30	39.926,30

Aktivnosti se odrađuju prema planiranoj dinamici. Rashodi za zaposlene (31) su u polugodišnjem razdoblju na razini proteklog polugodišnjeg razdoblja s izvršenjem tekućeg plana od 46,45%. Ostali rashodi za zaposlene (312) su povećani u odnosu na 2022. godinu s postotnim iznosom od 11,02% radi povećanja rashoda za materijalna prava zaposlenika, dok se u odnosu na tekući plan knjiži izvršenje od 34,97%. Materijalni rashodi (32) su izvršeni u manjem obimu u odnosu na 2022. godinu s indeksom od 68,61%. Naknade troškova zaposlenima (321) čine naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja i gotovo su na prošlogodišnjoj razini s izvršenjem plana tekućeg razdoblja od 40,74%, a što je u skladu s planiranom dinamikom. Rashodi za materijal i energiju (322) su također na prošlogodišnjoj razini izvršenja, dok je izvršenje u odnosu na tekući plan 30,39%. Izvršenje tekućeg plana rezultat je nabave suvenira koji su namijenjeni prodaji u centru „Velike zvijeri“. Naime, zaliha suvenira postaje rashod tek u trenutku prodaje, dok se nabavom od dobavljača ostvaruje samo novčani tijek odljeva novčanih sredstava. Rashodi za usluge (323) su realizirani u odnosu na 2022. godinu u manjem obimu od 60,06 % s obzirom na objektivne okolnosti vremenskih nepovoljnih uvjeta koje su prouzročile manje kašnjenje te neizvršenje značajnog dijela ugovorenih usluga vezano uz transport tereta na području ZK Kamačnik te u odnosu na tekući plan u iznosu od 31,28%. Ostali nespomenuti rashodi (329) su u odnosu na 2022. godinu gotovo na istoj razini s blagim povećanjem od 16,92,%, a u odnosu na tekuću godinu izvršenje je 33,99%. Kod Financijskih rashoda (343) također nema bitnijih odstupanja. Rashodi za nematerijalnu imovinu (412) obuhvaćaju gradnju i izvršeni su s postotnim iznosom od 13,84% u odnosu na 2022. godinu, u odnosu na tekuću godinu u iznosu od 11,37%. Razlog tome su građevinski radovi koji su završeni u sklopu EU projekta kojim su unapređeni prostorni kapaciteti Oporavilišta za bjeloglave supove tijekom 2022. godine. Rashodi za postrojenja i opremu (422) nisu planirani za realizaciju u prvom polugodištu 2023. godinu osim u manjem dijelu, stoga je izvršenje u odnosu na 2022. godinu svega 6,95%, a u odnosu na tekuću godinu 5,33%, obzirom da se tijekom 2022. godine provodio EU projekt u kojem se nabavljala uredska oprema i namještaj (4221), ostala oprema (4227) i instrumenti (4225) za Oporavilište. Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) čine ugovori za izradu projektne dokumentacije čija se realizacija očekivala u prvom polugodištu 2023. godine. Izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir ugovorena je krajem 2022. godine. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tijekom zime i proljeća, dugotrajno zadržanog snježnog pokrivača te povećane opasnosti od odrona, kasnilo se s geodetskom izmjerom te posljedično s izradom projektne dokumentacije za sanaciju ZK Vražji prolaz i Zeleni vir, te će usluga u cijelosti biti izvršena u drugoj polovici godine.

PRENESENI VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Godišnjim financijskim izvješćem za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107.612,97 € (Odluka UV:KLASA:007-01/23-01/01; URBROJ:2170-52-01/1-23-6 od 15. veljače 2023.) koji je raspoređen sukladno Pravilniku o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda Ustanove. Tijekom 2023. godine izvršena je I. korekcija financijskog rezultata za 2022. godinu jer su ostvareni prihodi u 2023. godini od sufinanciranja EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u centru za posjetitelje Beli“ te za projekt očuvanja strogo zaštićene plemenite periske, a za rashode koji su nastali u prethodnom razdoblju (u 2022. godini). Za rashode koji su predfinancirani vlastitim sredstvima izvršena je zamjena izvora financiranja (izvor 3 i 5), dok je za rashode koji su predfinancirani proračunskim sredstvima, te prihod od sufinanciranja ostvaren u 2023. godini, izvršen povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije. Iznos korekcije rezultata sa zamjenom izvora financiranja je 4.727,12 €, dok iznos korekcija s povratom sredstava u proračun Primorsko-goranske županije iznosi 4.587,20 €.

iii. Posebni dio

U Tablici 9. daje se Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (u eurima)

Tablica 9. Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (u eurima)

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	812.270,00	812.270,00	273.291,37	33,65
Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	812.270,00	812.270,00	273.291,37	33,65
A 330101 Administracija i upravljanje	423.900,00	423.900,00	202.819,34	47,85
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	382.622,88	382.622,88	201.084,97	52,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.622,88	382.622,88	201.084,97	52,55
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	382.622,88	382.622,88	201.084,97	52,55
3 Rashodi poslovanja	381.537,88	381.537,88	201.084,97	52,7
31 Rashodi za zaposlene	287.182,88	287.182,88	154.861,41	53,92
311 Plaće (Bruto)	228.642,88	228.642,88	126.589,57	55,37
3111 Plaće za redovan rad	228.642,88	228.642,88	126.589,57	55,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.040,00	20.040,00	7.698,98	38,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.040,00	20.040,00	7.698,98	38,42
313 Doprinosi na plaće	38.500,00	38.500,00	20.572,86	53,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.500,00	38.500,00	20.572,86	53,44
32 Materijalni rashodi	93.556,00	93.556,00	45.982,84	49,15
321 Naknade troškova zaposlenima	12.629,00	12.629,00	5.741,23	45,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.700,00	11.700,00	5.528,26	47,25
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	929	929	212,97	22,92
322 Rashodi za materijal i energiju	7.169,00	7.169,00	2.380,18	33,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	1.244,63	46,88
3223 Energija	3.318,00	3.318,00	1.005,65	30,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664	664
3225 Sitni inventar i auto gume	266	266
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	266	266	129,9	48,83
323 Rashodi za usluge	59.673,00	59.673,00	33.118,71	55,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	1.921,57	48,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.618,00	10.618,00	4.672,19	44
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.991,00	1.991,00	2.124,13	106,69
3234 Komunalne usluge	3.716,00	3.716,00	2.541,61	68,4
3235 Zakupnine i najamnine	9.236,00	9.236,00	8.212,17	88,91
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	66	66	75	113,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.197,00	22.197,00	10.727,95	48,33
3238 Računalne usluge	3.849,00	3.849,00	1.365,16	35,47
3239 Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	1.478,93	36,97
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133	133
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133	133
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.952,00	13.952,00	4.742,72	33,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.500,00	3.500,00	1.613,47	46,1
3292 Premije osiguranja	4.700,00	4.700,00	1.125,13	23,94
3293 Reprezentacija	3.500,00	3.500,00	1.662,63	47,5
3294 Članarine i norme	252	252
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	2,65	0,27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	338,84	33,88
34 Financijski rashodi	799	799	240,72	30,13
343 Ostali financijski rashodi	799	799	240,72	30,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600	600	237,34	39,56
3433 Zatezne kamate	199	199	3,38	1,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.085,00	1.085,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	420	420
412 Nematerijalna imovina	420	420
4123 Licence	420	420
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665	665
422 Postrojenja i oprema	665	665
4221 Uredska oprema i namještaj	400	400
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	265	265
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	41.277,12	41.277,12	1.734,37	4,2
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.277,12	35.277,12	1.734,37	4,92
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.277,12	35.277,12	1.734,37	4,92
3 Rashodi poslovanja	35.277,12	35.277,12	1.734,37	4,92
31 Rashodi za zaposlene	23.783,12	23.783,12
311 Plaće (Bruto)	20.414,12	20.414,12
3111 Plaće za redovan rad	20.414,12	20.414,12
313 Doprinosi na plaće	3.369,00	3.369,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.369,00	3.369,00
32 Materijalni rashodi	11.494,00	11.494,00	1.734,37	15,09
322 Rashodi za materijal i energiju	664	664
3225 Sitni inventar i auto gume	664	664
323 Rashodi za usluge	10.830,00	10.830,00	1.734,37	16,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.389,00	2.389,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	213	213	404,17	189,75
3235 Zakupnine i najamnine	4.645,00	4.645,00	1.330,20	28,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.792,00	1.792,00
3238 Računalne usluge	1.791,00	1.791,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00
3235 Zakupnine i najamnine	1.470,00	1.470,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	3.800,00
3238 Računalne usluge	730	730
A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode	187.670,00	187.670,00	28.340,71	15,1
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.130,25	94.130,25	25.672,06	27,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.847,12	84.847,12	25.672,06	30,26
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.847,12	84.847,12	25.672,06	30,26
3 Rashodi poslovanja	48.418,00	48.418,00	25.672,06	53,02
32 Materijalni rashodi	48.418,00	48.418,00	25.672,06	53,02
321 Naknade troškova zaposlenima	6.049,00	6.049,00	4.045,73	66,88
3211 Službena putovanja	6.049,00	6.049,00	4.045,73	66,88
322 Rashodi za materijal i energiju	5.308,00	5.308,00	2.650,25	49,93
3223 Energija	5.308,00	5.308,00	2.650,25	49,93
323 Rashodi za usluge	37.061,00	37.061,00	18.976,08	51,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.433,00	7.433,00	4.242,75	57,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.343,00	26.343,00	13.085,83	49,67
3238 Računalne usluge	794	794	712,5	89,74
3239 Ostale usluge	2.491,00	2.491,00	935	37,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.429,12	36.429,12
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.528,12	29.528,12
412 Nematerijalna imovina	29.528,12	29.528,12
4124 Ostala prava	29.528,12	29.528,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.901,00	6.901,00
422 Postrojenja i oprema	6.901,00	6.901,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.901,00	6.901,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.283,13	9.283,13
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.283,13	9.283,13
3 Rashodi poslovanja	9.283,13	9.283,13
32 Materijalni rashodi	9.283,13	9.283,13
323 Rashodi za usluge	9.283,13	9.283,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.283,13	9.283,13
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	93.539,75	93.539,75	2.668,65	2,85
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.563,13	24.563,13	2.668,65	10,86
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.563,13	24.563,13	2.668,65	10,86
3 Rashodi poslovanja	11.348,13	11.348,13	1.085,00	9,56
32 Materijalni rashodi	11.348,13	11.348,13	1.085,00	9,56
321 Naknade troškova zaposlenima	1.327,00	1.327,00
3211 Službena putovanja	1.327,00	1.327,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.994,00	1.994,00
3223 Energija	1.994,00	1.994,00
323 Rashodi za usluge	8.027,13	8.027,13	1.085,00	13,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.372,00	4.372,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.462,00	2.462,00	1.085,00	44,07
3239 Ostale usluge	1.193,13	1.193,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.215,00	13.215,00	1.583,65	11,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.844,00	6.844,00
412 Nematerijalna imovina	6.844,00	6.844,00
4124 Ostala prava	6.844,00	6.844,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.371,00	6.371,00	1.583,65	24,86
422 Postrojenja i oprema	6.371,00	6.371,00	1.583,65	24,86
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.371,00	6.371,00	1.583,65	24,86
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.976,62	68.976,62
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.976,62	68.976,62
3 Rashodi poslovanja	23.181,00	23.181,00
32 Materijalni rashodi	23.181,00	23.181,00
323 Rashodi za usluge	23.181,00	23.181,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.930,00	15.930,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00
3239 Ostale usluge	3.251,00	3.251,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.795,62	45.795,62
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.497,62	7.497,62
412 Nematerijalna imovina	7.497,62	7.497,62
4124 Ostala prava	7.497,62	7.497,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.298,00	38.298,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	38.298,00	38.298,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	38.298,00	38.298,00
K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli	31.450,00	31.450,00	6.986,94	22,22
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.180,00	14.180,00	4.100,03	28,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.180,00	14.180,00	4.100,03	28,91
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.180,00	14.180,00	4.100,03	28,91
3 Rashodi poslovanja	14.180,00	14.180,00	4.100,03	28,91
32 Materijalni rashodi	14.180,00	14.180,00	4.100,03	28,91
322 Rashodi za materijal i energiju	6.503,52	6.503,52	2.314,33	35,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	800,83	30,17
3222 Materijal i sirovine
3223 Energija	2.651,52	2.651,52	1.046,67	39,47
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.062,00	1.062,00	466,83	43,96
3225 Sitni inventar i auto gume	136	136
323 Rashodi za usluge	7.676,48	7.676,48	1.785,70	23,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.394,00	1.394,00	209,58	15,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	929	929	356	38,32
3233 Usluge promidžbe i informiranja	664	664
3234 Komunalne usluge	796	796	224,72	28,23
3235 Zakupnine i najamnine	1.461,00	1.461,00	995,4	68,13
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.032,48	2.032,48
3238 Računalne usluge	400	400
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.454,48	3.454,48	132,72	3,84
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.454,48	3.454,48	132,72	3,84
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.454,48	3.454,48	132,72	3,84
3 Rashodi poslovanja	3.454,48	3.454,48	132,72	3,84
32 Materijalni rashodi	3.454,48	3.454,48	132,72	3,84
322 Rashodi za materijal i energiju	534,48	534,48
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	268,48	268,48
3225 Sitni inventar i auto gume	266	266
323 Rashodi za usluge	2.920,00	2.920,00	132,72	4,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.062,00	1.062,00
3234 Komunalne usluge	1.128,00	1.128,00
3235 Zakupnine i najamnine	730	730	132,72	18,18
Izvor: 5 POMOĆI	12.221,26	12.221,26	1.650,20	13,5
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.176,00	5.176,00	1.231,00	23,78
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	5.176,00	5.176,00	1.231,00	23,78
3 Rashodi poslovanja	5.176,00	5.176,00	1.231,00	23,78
32 Materijalni rashodi	5.176,00	5.176,00	1.231,00	23,78
322 Rashodi za materijal i energiju	663	663
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663	663
323 Rashodi za usluge	4.513,00	4.513,00	1.231,00	27,28
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	1.327,00	1.179,00	88,85
3235 Zakupnine i najamnine	3.186,00	3.186,00	52	1,63
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	7.045,26	7.045,26	419,2	5,95
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	7.045,26	7.045,26	419,2	5,95
3 Rashodi poslovanja	6.514,26	6.514,26
32 Materijalni rashodi	6.514,26	6.514,26
323 Rashodi za usluge	6.514,26	6.514,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.514,26	6.514,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531	531	419,2	78,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531	531	419,2	78,95
422 Postrojenja i oprema	531	531	419,2	78,95
4221 Uredska oprema i namještaj	531	531	419,2	78,95
Izvor: 6 DONACIJE	1.594,26	1.594,26	1.103,99	69,25
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	668	668	1.103,99	165,27
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	668	668	1.103,99	165,27
3 Rashodi poslovanja	668	668	1.103,99	165,27
32 Materijalni rashodi	668	668	1.103,99	165,27
323 Rashodi za usluge	668	668	1.103,99	165,27
3237 Intelektualne i osobne usluge	668	668	1.103,99	165,27
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	926,26	926,26
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	926,26	926,26
3 Rashodi poslovanja	926,26	926,26
32 Materijalni rashodi	926,26	926,26
322 Rashodi za materijal i energiju	664	664
3223 Energija	664	664
323 Rashodi za usluge	262,26	262,26
3234 Komunalne usluge
3237 Intelektualne i osobne usluge	262,26	262,26
K 330105 Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"	44.270,00	44.270,00	10.032,25	22,66
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.350,00	13.350,00	4.656,77	34,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.350,00	13.350,00	4.656,77	34,88
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.350,00	13.350,00	4.656,77	34,88
3 Rashodi poslovanja	13.350,00	13.350,00	4.656,77	34,88
32 Materijalni rashodi	13.350,00	13.350,00	4.656,77	34,88
322 Rashodi za materijal i energiju	4.869,00	4.869,00	3.039,76	62,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.459,00	1.459,00	247,83	16,99
3223 Energija	2.481,00	2.481,00	2.779,93	112,05
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	929	929	12	1,29
323 Rashodi za usluge	8.481,00	8.481,00	1.617,01	19,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	929	929	384,79	41,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.849,00	3.849,00	118,12	3,07
3234 Komunalne usluge	1.726,00	1.726,00	459,1	26,6
3237 Intelektualne i osobne usluge
3238 Računalne usluge	250	250	250	100
3239 Ostale usluge	1.727,00	1.727,00	405	23,45
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	26.920,00	26.920,00	5.375,48	19,97
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.891,17	8.891,17	528	5,94
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.891,17	8.891,17	528	5,94
3 Rashodi poslovanja	3.979,17	3.979,17	528	13,27
32 Materijalni rashodi	3.979,17	3.979,17	528	13,27
322 Rashodi za materijal i energiju	399	399
3223 Energija	399	399
3225 Sitni inventar i auto gume
323 Rashodi za usluge	3.580,17	3.580,17	528	14,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266	266
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.655,00	2.655,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	659,17	659,17	528	80,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.912,00	4.912,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912,00	4.912,00
422 Postrojenja i oprema	4.912,00	4.912,00
4221 Uredska oprema i namještaj	3.982,00	3.982,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	930	930
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.028,83	18.028,83	4.847,48	26,89
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.028,83	18.028,83	4.847,48	26,89
3 Rashodi poslovanja	18.028,83	18.028,83	4.847,48	26,89
32 Materijalni rashodi	18.028,83	18.028,83	4.847,48	26,89
322 Rashodi za materijal i energiju	18.028,83	18.028,83	4.847,48	26,89
3222 Materijal i sirovine	18.028,83	18.028,83	4.847,48	26,89
323 Rashodi za usluge
3237 Intelektualne i osobne usluge
Izvor: 6 DONACIJE	4.000,00	4.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	4.000,00	4.000,00
K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	20.200,00	20.200,00	10.133,50	50,17
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.570,00	3.570,00	1.986,65	55,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.570,00	3.570,00	1.986,65	55,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.570,00	3.570,00	1.986,65	55,65
3 Rashodi poslovanja	1.911,00	1.911,00	659,65	34,52
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)
3111 Plaće za redovan rad
313 Doprinosi na plaće
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
32 Materijalni rashodi	1.911,00	1.911,00	659,65	34,52
322 Rashodi za materijal i energiju	1.247,00	1.247,00	659,65	52,9
3222 Materijal i sirovine	1.114,00	1.114,00	659,65	59,21
3225 Sitni inventar i auto gume	133	133
323 Rashodi za usluge	664	664
3235 Zakupnine i najamnine
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	664	664
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659,00	1.659,00	1.327,00	79,99
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100
412 Nematerijalna imovina	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100
4124 Ostala prava	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332	332
422 Postrojenja i oprema	332	332
4221 Uredska oprema i namještaj	332	332
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8,00	8,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8,00	8,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8,00	8,00
3 Rashodi poslovanja	8,00	8,00
32 Materijalni rashodi	8,00	8,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8,00	8,00
3222 Materijal i sirovine	8,00	8,00
412 Nematerijalna imovina
4124 Ostala prava
Izvor: 5 POMOĆI	12.080,00	12.080,00	7.426,85	61,48
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.444,00	5.444,00	878,85	16,14
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	5.444,00	5.444,00	878,85	16,14
3 Rashodi poslovanja	5.311,00	5.311,00	878,85	16,55
32 Materijalni rashodi	5.311,00	5.311,00	878,85	16,55
322 Rashodi za materijal i energiju	3.452,00	3.452,00	878,85	25,46
3222 Materijal i sirovine	3.319,00	3.319,00	878,85	26,48
3225 Sitni inventar i auto gume	133	133
323 Rashodi za usluge	1.859,00	1.859,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	531	531
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328,00	1.328,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133	133
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133	133
422 Postrojenja i oprema	133	133
4221 Uredska oprema i namještaj	133	133
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
412 Nematerijalna imovina	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
4124 Ostala prava	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
Izvor: 6 DONACIJE	4.542,00	4.542,00	720	15,85
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.542,00	4.542,00	720	15,85
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.542,00	4.542,00	720	15,85
3 Rashodi poslovanja	4.542,00	4.542,00	720	15,85
32 Materijalni rashodi	4.542,00	4.542,00	720	15,85
322 Rashodi za materijal i energiju	4.542,00	4.542,00	720	15,85
3222 Materijal i sirovine	4.542,00	4.542,00	720	15,85
T 330108 Projekt LIFE SUPport - EU	104.780,00	104.780,00	14.978,63	14,3
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.430,00	28.430,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.430,00	28.430,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.430,00	28.430,00
3 Rashodi poslovanja	27.730,00	27.730,00
31 Rashodi za zaposlene	23.195,00	23.195,00
311 Plaće (Bruto)	19.910,00	19.910,00
3111 Plaće za redovan rad	19.910,00	19.910,00
313 Doprinosi na plaće	3.285,00	3.285,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.285,00	3.285,00
32 Materijalni rashodi	4.535,00	4.535,00
323 Rashodi za usluge	4.535,00	4.535,00
3235 Zakupnine i najamnine	4.535,00	4.535,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700
422 Postrojenja i oprema	700	700
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	700	700
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.127,80	2.127,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.127,80	2.127,80
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.127,80	2.127,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.127,80	2.127,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.127,80	2.127,80
422 Postrojenja i oprema	2.127,80	2.127,80
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	2.127,80	2.127,80
Izvor: 5 POMOĆI	10.000,00	10.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00
311 Plaće (Bruto)	4.300,00	4.300,00
3111 Plaće za redovan rad	4.300,00	4.300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00
313 Doprinosi na plaće	700	700
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700	700
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.500,00	1.500,00
Izvor: 6 DONACIJE	64.222,20	64.222,20	14.978,63	23,32
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	64.222,20	64.222,20	14.978,63	23,32
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	64.222,20	64.222,20	14.978,63	23,32
3 Rashodi poslovanja	36.193,90	36.193,90	14.978,63	41,38
31 Rashodi za zaposlene	9.633,90	9.633,90	7.633,42	79,23
311 Plaće (Bruto)	6.982,00	6.982,00	6.394,18	91,58
3111 Plaće za redovan rad	6.982,00	6.982,00	6.394,18	91,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	184,2	12,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	184,2	12,28
313 Doprinosi na plaće	1.151,90	1.151,90	1.055,04	91,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.151,90	1.151,90	1.055,04	91,59
32 Materijalni rashodi	26.560,00	26.560,00	7.345,21	27,66
321 Naknade troškova zaposlenima	3.810,00	3.810,00	322,67	8,47
3211 Službena putovanja	2.310,00	2.310,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.500,00	322,67	21,51
323 Rashodi za usluge	22.750,00	22.750,00	7.022,54	30,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	13.500,00	6.042,63	44,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	2.700,00
3235 Zakupnine i najamnine	4.550,00	4.550,00	979,91	21,54
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.028,30	28.028,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00
412 Nematerijalna imovina	17.000,00	17.000,00
4124 Ostala prava	17.000,00	17.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.028,30	11.028,30
422 Postrojenja i oprema	9.400,00	9.400,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	9.400,00	9.400,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.628,30	1.628,30
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.628,30	1.628,30

iv. Posebni dio – Obrazloženje posebnog dijela odnosno izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom i pokazateljima uspješnosti

Djelovanje i rad Javne ustanove „Priroda“ odvija se kroz program pod nazivom „Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije“, a koji se sastoji od pet potprograma ili aktivnosti.

U Tablici 10. donosi se rekapitulacija ukupnog plana i izvršenja Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“.

Tablica 10. Rekapitulacija ukupnog plana i izvršenja Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ (u eurima)

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6. 2023.	Index
1.	Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	812.270,00	273.291,37	33,65%
1.1.	Administracija i upravljanje	423.900,00	202.819,34	47,85%
1.2.	Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode	187.670,00	28.340,71	15,10%
1.3.	Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli	31.450,00	6.986,94	22,22%
1.4.	Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“	44.270,00	10.032,25	22,66%
1.5.	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	20.200,00	10.133,50	50,17%
1.6.	Projekt LIFE SUPport	104.780,00	14.978,63	14,30%
	Ukupno razdjel:	812.270,00	273.291,37	33,65%

U okviru programa „Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije“ izvršavaju se planirane aktivnosti sukladno zadanoj dinamici uz manja odstupanja. Većina aktivnosti dospijeva na izvršenje u posljednjem kvartalu stoga je polugodišnji indeks izvršenja 33,65%.

U potprogramu/aktivnosti „Administracija i upravljanje“ realizira se redovna djelatnost Ustanove, odnosno plaće i ostali materijalni rashodi kontinuiranog karaktera kojima se omogućuje redovno funkcioniranje te djelovanje Ustanove odnosno realizacija planiranih aktivnosti Ustanove i postizanje zadanih ciljeva. Uspješnost ovog potprograma se ne iskazuje u pokazateljima, no posljedično utječe na ostvarenje svih ostalih aktivnosti, a indeks polugodišnjeg izvršenja iznosi 47,85%. Tijekom polugodišnjeg razdoblja u sklopu potprograma/aktivnosti „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“ provodili su se monitorinzi prirodnih vrijednosti, prirodoslovna istraživanja, promotivne aktivnosti u vidu informiranja javnosti s ciljem promocije zaštite prirode, vršio se nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima, sudjelovalo se u izradi planova upravljanja i dr. Sve planirane aktivnosti provode se planiranom dinamikom, osim u dijelu ugovorenog specijalnog transporta tereta u ZK Kamačnik te u dijelu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir i ZK Kamačnik. Izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir ugovorena je krajem 2022. godine. Međutim zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika tijekom zime i proljeća i nemogućnosti izmjere na terenu te izrade geodetske snimke, izrada je u kašnjenju. Iz istih razloga izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Kamačnik je ugovorena tek početkom lipnja 2023. godine. Izvršenje u odnosu na planirana sredstva iznosi 15,10%, uz napomenu da većina ugovora dospijeva na realizaciju u posljednjem kvartalu. Potprogram/aktivnost „Centar a posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli“ je izvršen sa 22,22%. Manje odstupanje bilježi se zbog nemogućnosti preciznijeg planiranja dinamike prihoda od prodaje ulaznica te činjenice da se većina prihoda ostvaruje u razdoblju od srpnja do listopada. Predviđeni rashodi predstavljaju one rashode koji omogućavaju rad i promociju samog Centra. U sklopu aktivnosti „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u centru za posjetitelje Beli“ provodi se skrb nad strogo zaštićenom vrstom bjeloglavih supova. Realizacija ove aktivnosti se provodi kroz dobavu prehrane za supove i veterinarsku skrb te ostale rashode vezano uz samu skrb. Dodatno je ugovorena izgradnja nadstrešnice nad rashladnom komorom koja je uspješno realizirana u polugodišnjem razdoblju. U sklopu potprograma/aktivnosti „Centar „Velike zvijeri“ provode se planirane aktivnosti, a koje se pretežito odnose na rashode za rad samog Centra i promociju kako bi se u javnosti postigla osviještenost o važnosti divljih zvijeri koje obitavaju na području Gorskog Kotara. Polugodišnje izvršenje iznosi 22,66% u odnosu na tekući plan pretežito iz razloga jer rashodi za nabavu suvenira budu knjiženi tek nakon prodaje samog suvenira. Ustanova je u provedbi novog EU projekta pod nazivom „LIFE SUPport“. Provedba je u početnoj fazi. U tijeku su dogovori sa partnerima o dinamici provedbe aktivnosti. Provode se aktivnosti dopreme nusproizvoda na hranilište, monitorinzi te je ugovorena usluga daljinskog praćenja supova na otoku Plavniku. Preostala polugodišnja realizacija se odnosi na rad djelatnika kroz plaću. Polugodišnje izvršenje iznosi 14,30%.

U nastavku materijala donosimo pokazatelje uspješnosti.

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SVRHA PROGRAMA: Program je usmjeren ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Jačanjem administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama, članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika unaprjeđuju se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećavaju se raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove. Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Program se provodi kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali posebni ciljevi su sljedeće:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

U prvoj polovici godine provedeno je ornitološko istraživanje ptice ćukavice kojim je utvrđeno gniježđenje ove vrste na području posebnog rezervata Glavina-Mala luka, zatim istraživanja travnjaka na širem području Obruča, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na području Primorsko-goranske županije, preliminarna speleološka istraživanja na otoku Krku te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Ustanova je nastavila sa sudjelovanjem u aktivnostima utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora te su postavljeni kolektori za mlade periske na lokaciji na Krku. Proveden je monitoring i inventarizacija bjeloglavih supova, a kontinuirano se od početka godine provodi za velike zvijeri. Proveden je monitoring vretenca jezerskog regoča, orhideje kozonoške, monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča te praćenje stanja invazivne strane vrste penjačice kudzu.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Postojeći informacijski sustav redovno je nadopunjavan podacima prikupljenim kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe, nadzore, spašavanja i intervencije.

1.3. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji, što u okviru redovnih obilazaka, što prema pojedinim prijavama.

1.4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U suradnji s Hrvatskim šumama nastavljena je provedba pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, kroz redovite monitoringe te bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao i pojavnosti invazivnih vrsta.

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

2.1. ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir ugovorena je krajem 2022. godine. Izrađena je snimka i valorizacija postojećeg stanja te idejno rješenje, a u tijeku je izrada glavnog projekta za dvije lokacije gdje je uslijed nevremena u cijelosti uništena posjetiteljska infrastruktura. S obzirom da je, zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika tijekom zime i proljeća (dugotrajan snježni pokrivač, jake kiše i odroni), izrada ugovorene projektne dokumentacije u kašnjenju, produžen je rok za njenu izradu te će usluga u cijelosti biti završena do jeseni. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Kamačnik, a izradu projektne dokumentacije za oba goranska zaštićena područja, sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

2.2. CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

Krajem 2021. godine završene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ koji se sufinancirao iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. U Centru su provođene redovne aktivnosti prihvata posjetitelja i vođenja grupa, a Centar je u prvoj polovici godine posjetilo 5728 posjetitelja. Prigodno je obilježen Međunarodni dan risa te su provođene edukativne radionice za osnovnoškolski uzrast.

2.3. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, Ustanova je provodila nadzor i suradnju nad ovlaštenicima koncesijskih odobrenja koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenim područjima, i to za prihvat posjetitelja u špiljama Lokvarka, Vrelo i Biserujka, u Golubinjaku, Kamačniku, Vražjem prolazu i Zelenom viru te za ugostiteljsku djelatnost u Kamačniku. Ustanova je provodila i postupke za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

2.4. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Ustanova će planirane publikacije tiskati u idućem razdoblju, a tiskani su prigodni tematski plakati.

2.5. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova je u suradnji sa nadležnim županijskim Upravnim odjelom, obilježila prigodne dane: Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti te Svjetski dan zaštite okoliša, a ove je godine prvi puta prigodno obilježen i Međunarodni dan risa u Centru „Velike zvijeri“. U galerijskom prostoru Centra za posjetitelje Beli postavljena je izložba fotografija ptica „Pod njima zemlja, brda, mora, vali“. Ustanova je u cilju promocije zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine i njezinih sastavnica održavala edukativna predavanja te edukativne radionice za zainteresirane skupine javnosti.

2.6. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova je nastavila suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama.

2.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova je sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svoje tri internetske stranice, i to na web stranicama Javne ustanove “Priroda”, Centra “Beli” i Centra “Velike zvijeri” te vršila objave na društvenim mrežama.

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

3.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavljena je provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na otocima Rabu i Krku, 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (za dio mjesne nadležnosti Ustanove) te u Gorskom kotaru i Lici. Izrađeni su konačni prijedlozi navedenih planova upravljanja koji su upućeni u javnu raspravu.

3.2. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPAKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

U proteklih nekoliko godina, uslijed nekoliko olujnih nevremena praćenih iznimno jakim vjetrom, spomenik prirode – stari hrast u Sv. Petru na otoku Cresu pretrpio je višekratna i znatna oštećenja te je utvrđeno da stablo nažalost više ne pokazuje znakove života. U prvoj polovici godine u suradnji s UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nastavljene su aktivnosti provedbe postupka za ukidanje njegove zaštite, UO je u cijelosti proveo postupak te je krajem lipnja Županijska skupština donijela odluku o prestanku zaštite.

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova je kontinuirano sudjelovala u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupcima utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Također je nastavila s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente.

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli tijekom prve polovice godine provođene su redovne aktivnosti prihvata posjetitelja (u polugodišnjem razdoblju centar je posjetilo 4399 posjetitelja). Proveden je monitoring broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova na kvarnerskim otocima te prstenovanje mladih supova u gnijezdima. Surađivalo se s veterinarskim institucijama i ostalim znanstvenim, stručnim, nacionalnim i internacionalnim dionicima koji se bave zaštitom ptica strvinara. Također kontinuirano je provođena aktivna mjera očuvanja bjeloglavih supova kroz operativni rad hranilišta za supove na izdvojenoj lokaciji na otoku Cresu osiguravajući redovnu dobavu, dovoz i odlaganje hrane na istom. Osim toga, nastavljena je suradnja s lokalnim stanovništvom (OPG-i) te poljoprivrednim zadrugama vezano uz nabavku strvina za hranjenje supova na oporavku kao i na hranilištu.

Početkom 2023. godine započela je provedba EU projekta „LIFE SUPport“ koji je odobren iz programa LIFE Europske unije. U okviru projekta do sada su provedeni zimski i ljetni monitorinzi, osigurana su sredstva za adekvatne količine hrane za hranilište te je ugovoren video nadzor na Plavniku.

U suradnji sa Udrugom BIOM, vršene su pripreme programa za volontere koji su krajem lipnja došli u Centar, a preko Europskih snaga solidarnosti.

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

5.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

Ustanova tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjeluje u provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU ili iz nacionalnih izvora. Pregled ostvarenih aktivnosti po pojedinim projektima donosi se u nastavku.

5.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.497.150 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Predviđeno trajanje projekta je do konca listopada 2023. godine. Nastavljena je provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na otocima Rabu i Krku, 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (za dio mjesne nadležnosti Ustanove) te u Gorskom kotaru i Lici. Izrađeni su konačni prijedlozi navedenih planova upravljanja koji su upućeni u javnu raspravu.

5.1.2. Naziv projekta: „Securing a future for Griffon Vultures in Croatia – LIFE SUPport“

Financiranje: 60% Program LIFE

Nositelj: Udruga BIOM

Vrijednost projekta za Ustanovu: 356.791,50 €

Status: odobren/u provedbi

Trajanje projekta iznosi 5 godina. Opći cilj projekta je unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj, koja se nalazi na Kvarnerskim otocima. U okviru projekta do sada su provedeni zimski i ljetni monitorinzi, osigurana su sredstva za adekvatne količine hrane za hranilište te je ugovorena usluga daljinskog praćenja supova na otoku Plavniku.

5.1.3. Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“

Financiranje: 80% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu: 283.750,00 kn

Status: odobren/u provedbi

Postojeća posjetiteljska infrastruktura u oba značajna krajobraza izgrađena je prije više desetljeća stoga je nužno stvoriti preduvjete za njezinu sveobuhvatnu i temeljitu obnovu u srednjoročnom razdoblju. Izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir ugovorena je krajem 2022. godine. Izrađena je snimka i valorizacija postojećeg stanja te idejno rješenje, a u tijeku je izrada glavnog projekta za dvije lokacije. S obzirom da je zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika tijekom zime i proljeća izrada ugovorene projektne dokumentacije u kašnjenju, produžen je rok za njenu izradu. Osim toga, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske infrastrukture u ZK Kamačnik.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

PRIORITET: 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6. mj. 2023.
Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Broj	15	15	14
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu	Broj	7	6	0
Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Broj	50	50	25

vi. Posebni izvještaji

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca I kapitala

Javna ustanova „Priroda“ nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala.

III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenoga, ovim se materijalom Upravnom vijeću predlaže donošenje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Javne ustanove “Priroda” za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Prilog 3.).

Ravnateljica

Irena Jurić, dipl.ing. v.r.

Prilozi materijalu:

- Prilog 1. – Pregled zaduživanja i danih zajmova u 2023. godini

- Prilog 2. – Obrazac PR-RAS i Obaveze s bilješkama

- Prilog 3. – Odluka o donošenju polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu