KLASA: 400-02/24-01/2 URBROJ: 2170-52-01/6-25-26

Točka 5.

Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2026.

s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

studeni 2025.

1. PRAVNI OSNOV

   
   

   Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi godišnji Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).

   
   

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA

   
   

   Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) se uređuju osnovne pretpostavke za izradu i sadržaj proračuna. Osim navedenog Zakona, na sadržaj financijskog plana utječu i podzakonski akti iz područja proračuna, a to je Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24 i 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23 i 154/24) i Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije („Narodne novine“ broj 44/24).

   
   

   Financijski plan Ustanove za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. sadrži sredstva osigurana iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvora vlastitih prihoda, iz izvora donacija te iz izvora pomoći kojima se sufinanciraju aktivnosti i EU projekti.

   
   

   FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. S PROJEKCIJAMA ZA 2027. i 2028. se sastoji od Općeg i Posebnog dijela kako stoji u obrazloženju u nastavku. Opći dio čine Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak Računa financiranja te Preneseni višak ili manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja. Prihodi i primici te rashodi i izdaci se iskazuju tablično prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije dok se samo rashodi tablično prikazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja na razini razreda i ekonomske klasifikacije i izvora financiranja. S obzirom da prihodi i primici nisu jednaki rashodima i izdacima, financijski plan se uravnotežuje prenesenim viškom. Preneseni višak se tablično iskazuje prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji. U sklopu Općeg dijela dostavlja se obrazloženje za prihode i primitke te rashode i izdatke te preneseni višak. Posebni dio materijala čini tablični prikaz rashoda i izdataka koji se raspoređuju prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim prenesenim sredstvima. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada. Slijedom navedenog, članovima Upravnog vijeća predlaže se sadržaj kako slijedi u nastavku materijala:

   
   

   1. OPĆI DIO

      • A Sažetak računa prihoda i rashoda – tablični prikaz

      • B Sažetak računa financiranja – tablični prikaz

      • C Preneseni višak ili manjak – tablični prikaz

      • D Višegodišnji plan uravnoteženja – tablični prikaz

      • A Račun prihoda i primitaka te i rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i (prihodi i rashodi poslovanja) – tablični prikaz

      • A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja

      • B Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – tablični prikaz

      • B Račun financiranja prema izvorima financiranja – tablični prikaz

      • C Preneseni višak ili preneseni manjak po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima – tablični prikaz

      • Obrazloženje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

      • Obrazloženje za preneseni višak

        
        

   2. POSEBNI DIO

      • Rashodi i izdaci raspoređeni prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

      • Obrazloženje Posebnog dijela

      
      

      U nastavku materijala se daje sažetak Financijskog plana za 2026. (A,B,C i D) s uključenim viškom, računom financiranja i s projekcijama za 2027. i 2028.

      

      
      

      FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

      
      

      1. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

   
   

   EUR

   
   

   	Izvršenje 2024.	Rebalans / Tekući Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   PRIHODI UKUPNO	806.317,78	877.115,88	912.000,00	914.600,00	852.600,00
   6 PRIHODI POSLOVANJA	806.317,78	877.115,88	912.000,00	914.600,00	852.600,00
   7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
   RASHODI UKUPNO	875.932,51	976.600,00	958.600,00	914.600,00	852.600,00
   3 RASHODI POSLOVANJA	598.208,78	839.095,85	887.560,58	847.636,67	828.605,00
   4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	277.723,73	137.504,15	71.039,42	66.963,33	23.995,00
   RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-69.614,73	-99.484,12	-46.600,00	0,00	0,00

   
   

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

   
   

   	Izvršenje 2024.	Rebalans / Tekući Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
   5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
   NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
   VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-69.614,73	-99.484,12	-46.600,00	0,00	0,00

   
   

   
   

   C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
   	Izvršenje 2024.	Rebalans / Tekući Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	170.618,85	99.484,12	46.600,00	0,00	0,00
   PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	101.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00
   VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
   D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
   	Izvršenje 2024.	Rebalans / Tekući Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	170.618,85	99.484,12	46.600,00	0,00	0,00
   VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00		0,00	0,00
   VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-69.614,73	-99.484,12	-46.600,00	0,00	0,00
   PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	101.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00

   

   
   

   A RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA)

   
   

   Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
   6 Prihodi poslovanja	806.317,78	877.115,88	912.000,00	914.600,00	852.600,00
   63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.945,56	17.290,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
   64 Prihodi od imovine	28.697,17	27.877,58	28.111,87	28.050,00	28.050,00
   65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.801,52
   66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	97.199,57	92.091,78	142.988,13	82.450,00	82.650,00
   67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	619.475,48	738.055,00	727.900,00	790.100,00	727.900,00
   SVEUKUPNO PRIHODI	806.317,78	877.115,88	912.000,00	914.600,00	852.600,00
   3 Rashodi poslovanja	598.208,78	839.095,85	887.560,58	847.636,67	828.605,00
   31 Rashodi za zaposlene	320.846,93	475.664,00	535.000,00	540.085,86	540.000,00
   32 Materijalni rashodi	276.673,79	362.483,37	349.510,58	304.000,81	285.055,00
   34 Financijski rashodi	688,06	948,48	3.050,00	3.550,00	3.550,00

   
   

   Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.723,73	137.504,15	71.039,42	66.963,33	23.995,00
   41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236.685,42	124.240,40	66.844,42	61.768,33	21.700,00
   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.038,31	13.263,75	4.195,00	5.195,00	2.295,00
   SVEUKUPNO RASHODI	875.932,51	976.600,00	958.600,00	914.600,00	852.600,00

   
   

   A RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA)

   
   

   Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
   PRIHODI
   Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	619.475,48	738.055,00	727.900,00	790.100,00	727.900,00
   Izvor: 11 Opći prihodi i primici	619.475,48	738.055,00	727.900,00	790.100,00	727.900,00
   Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	122.215,14	108.469,36	109.011,87	109.000,00	109.100,00
   Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	122.215,14	108.469,36	109.011,87	109.000,00	109.100,00
   Izvor: 5 POMOĆI	60.945,56	17.290,00	63.032,61	14.000,00	14.000,00
   Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			13.000,00	14.000,00	14.000,00
   Izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke			13.000,00	14.000,00	14.000,00
   Izvor: 51 Programi unije			50.032,61

   
   

   Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   Izvor: 510 Programi unije			50.032,61
   Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	60.945,56	17.290,00
   Izvor: 6 DONACIJE	3.681,60	11.500,00	12.055,52	1.500,00	1.600,00
   Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.681,60	11.500,00	12.055,52	1.500,00	1.600,00
   Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.801,52
   Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.801,52
   SVEUKUPNO PRIHODI	806.317,78	877.115,88	912.000,00	914.600,00	852.600,00
   RASHODI
   Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	619.475,48	738.055,00	727.900,00	790.100,00	727.900,00
   Izvor: 11 Opći prihodi i primici	619.475,48	738.055,00	727.900,00	790.100,00	727.900,00
   Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	180.549,16	176.333,85	139.811,87	65.608,30	109.100,00
   Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.371,41	108.469,36	109.011,87	65.608,30	109.100,00
   Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	108.177,75	67.864,49	30.800,00
   Izvor: 5 POMOĆI	34.170,50	42.425,84	67.132,61	57.391,70	14.000,00

   
   

   Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			17.100,00	14.000,00	14.000,00
   Izvor: 51 Programi unije			50.032,61	43.391,70
   Izvor: 510 Programi unije			50.032,61	43.391,70
   Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.635,42	15.770,00
   Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	18.535,08	26.655,84
   Izvor: 6 DONACIJE	41.737,37	17.983,79	23.755,52	1.500,00	1.600,00
   Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	918,00	11.500,00	12.055,52	1.500,00	1.600,00
   Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	40.819,37	6.483,79	11.700,00
   Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.801,52
   Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		1.801,52
   SVEUKUPNO RASHODI	875.932,51	976.600,00	958.600,00	914.600,00	852.600,00

   
   

   A RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

   
   

   Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
   SVEUKUPNO RASHODI	875.932,51	976.600,00	958.600,00	914.600,00	852.600,00
   Funkcijska klasifikacija: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	875.932,51	976.600,00	958.600,00	914.600,00	852.600,00

   
   

   055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

   875.932,51

   976.600,00

   958.600,00

   914.600,00

   852.600,00

   
   

   
   

   FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

   1. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

FINANCIJSKI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

1. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA – Ustanova provodi svoje aktivnosti bez zaduživanja od kreditnih institucija stoga se u ovoj tablici ne iskazuju podaci

C PRENESENI VIŠAK

OPĆI DIO – OBRAZLOŽENJE

PRIHODI I PRIMICI – Ukupni prihodi koji se planiraju u 2026. iznose 912.000,00 eura, te nema većih odstupanja u odnosu na tekuću i projekcijske godine osim u dijelu prihoda čija je namjena sufinanciranje aktivnosti EU projekta LIFE SUPport. Ukupni prihodi za projekcijsku 2027. iznose 914.600,00,00 eura, a za projekciju 2028. iznose 852.600,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna (ek. kl. 67, izvor 11) planiraju se u iznosu od 727.900,00 eura i gotovo su na razini plana tekuće godine, no odstupanje se bilježi tijekom projekcijske 2027. s obzirom na zadnju godinu provedbe EU projekta LIFE SUPport čiji se prihod od sufinanciranja aktivnosti očekuje u 2028. nakon evaluacije realizacije projekta. Tijekom 2027. udio proračunskih sredstava je veći s obzirom da se značajni vanproračunski prihodi predlažu namijeniti provedbi EU projekta LIFE SUPport.

U prihodima ek. klasifikacije 66 (izvora 32 i 62), koji se stječu prodajom ulaznica u dva posjetiteljska centra i prodajom suvenira u jednome od njih te donacijama građana i ostalih pravnih subjekata, nema većih odstupanja osim u dijelu prihoda koji se knjiže kao prihodi od donacija. Provedbom EU projekta LIFE SUPport, Ustanova kao partner na projektu ostvaruje prihod od donacije i očekuje se priljev u 2026. Tijekom 2026. planira se ukupni prihod u iznosu od 142.988,13 eura, dok se u projekcijskim godinama prihod ove ek. klasifikacije planira u manjem iznosu s obzirom na završetak EU projekta. Iako se nakon realizacije projekta u 2028. očekuje uplata zadnjeg ugovorenog dijela za sufinanciranje projektnih aktivnosti te kako iznos uvelike ovisi o realizaciji tijekom 2026. i 2027., isti nije planiran u projekcijskoj 2028.

Prihod od imovine ek. kl. 64 (izvora 32) stječe se realizacijom ugovora od koncesijskih odobrenja koja se dodjeljuju koncesionarima radi obavljanja gospodarske djelatnosti na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova na području Primorsko-goranske županije. S obzirom na već sklopljene ugovore nema većih odstupanja u prihodima te vrste, a za 2026. iznos planiranih prihoda je 28.111,87 eura.

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (ek. kl. 63, izvor 50) se gotovo jednako procjenjuju u planskoj i u projekcijskim godinama te u 2026. iznose 13.000,00 eura, a odnose se na prihode ostvarene od sufinanciranja troškova bjeloglavih supova na oporavku u Oporavilištu. Dinamika ove vrste prihoda ovisi isključivo o broju spašenih jedinki koje se nakon spašavanja oporavljaju u oporavilištu.

Najznačajnije prihode Ustanova ostvaruje iz proračuna dok se sredstva ostalih vanproračunskih izvora ostvaruju sukladno dinamici priljeva (Tablica – A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i tablica – Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja (prihodi i rashodi poslovanja)).

RASHODI I IZDACI – Ukupno planirani rashodi i izdaci u 2026. iznose 958.600,00 eura. U projekcijskim godinama su rashodi niži s obzirom da se ne planiraju preneseni viškovi u 2027. i 2028., kao što je to slučaj za 2026. Stoga se u projekcijskim godinama planiraju rashodi u iznosu od 914.600,00 eura za 2027., a za 2028. se planira iznos rashoda od 852.600,00 eura.

Rashodi za zaposlene (ek. kl. 31) su u 2026. planirani u iznosu od 535.000,00 eura. Povećanje u odnosu na plan tekuće godine je iz razloga novozaposlenih osoba u jednom dijelu proračunske tekuće godine dok se rashodi ove vrste osiguravaju za cijelu 2026.

Materijalni rashodi (ek. kl. 32, izvor: 11, 32, 38, 50, 510) se za 2026. planiraju u iznosu od 349.510,58 eura, a obuhvaćaju rashode od materijala, odnosno roba i usluga, režijskih i komunalnih troškova te ostalih kontinuiranih rashoda neophodnih za funkciju administracije koja provodi programske aktivnosti i upravlja s dva posjetiteljska centra i Oporavilištem za ugroženu vrstu bjeloglavih supova na otoku Cresu kojima se kontinuirano osigurava veterinarska skrb i hrana te se provode aktivnosti prstenovanja i praćenja stanja populacije. Ustanova koristi usluge vanjskih suradnika kroz biološka istraživanja, krajobrazna uređenja, promidžbene aktivnosti u svrhu promicanja zaštite prirode te sudjeluje u provedbi planova upravljanja za zaštićena područja i ekološku mrežu. Ovim rashodima su obuhvaćene i usluge provedbenih aktivnosti EU projekta LIFE SUPport. Za potrebe Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“ dobavljaju se suveniri koji su osmišljeni tijekom realizacije EU projekta iz Strukturnih fondova iz kojih je sam Centar i sufinanciran. Autorstvo za suvenire

posjeduje Ustanova. Za projekcijsku 2027. procjenjuju se materijalni rashodi u iznosu od 304.000,81 eura, a za 2028. je procjena od 285.055,00 eura s obzirom na raspoloživa sredstva te s obzirom na završetak EU projekta LIFE SUPport u 2027. godini.

Financijski rashodi (ek. kl. 34, izvor 32) planirani su na razini 3.050,00 eura u 2026. sa značajnim odstupanjem u odnosu na tekuću godinu. Naime, Ustanova je ove godine omogućila posjetiteljima centra kartično plaćanje stoga se naknada banke odnosno provizija kartičara planira u većem iznosu. U projekcijskim godinama nema bitnijih odstupanja za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (ek. kl. 41, izvor: 11, 32, 38, 501, 510) odnose se na infrastrukturna ulaganja u zaštićenim područjima Vražjeg prolaza i Kamačnika. Također se kroz provedbu EU projekta LIFE SUPport ulaže u unapređenje infrastrukture hranilišta za supove na otoku Cresu. Za navedene namjene se u 2026. planira izdvojiti 66.844,42 eura, što je značajno manje u odnosu na tekuću godinu kada su se infrastrukturna ulaganja provodila u većem opsegu sukladno planiranim aktivnostima i raspoloživim sredstvima. U projekcijskim godinama se planiraju ulaganja s obzirom na trenutno raspoloživa sredstva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (ek. kl. 42, izvor: 11, 321, 501) u 2026. iznose 4.195,00 eura, što je manje u odnosu tekući plan, iz razloga što se u tekućoj godini planira obnova dotrajale računalne i ostale opreme sukladno potrebama administracije i centara. Iznosi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u projekcijskim godinama osiguravaju sukladno raspoloživim sredstvima.

(Tablica – A Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i Tablica

• Račun prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja (prihodi i rashodi poslovanja)).

  
  

  PRENESENI VIŠAK

  
  

  Uravnoteženje Financijskog plana za 2026. se postiže prijenosom viška iz prethodne godine s obzirom da su planirani prihodi i primici manji od planiranih rashoda i izdataka. Tako je u 2026. planiran prijenos od 46.600,00 eura, čime je Financijski plan uravnotežen (Tablica C – preneseni višak). Preneseni višak se planira iz sljedećih izvora:

  • Vlastiti izvori 38: 30.800,00 eura

  • Izvori pomoći 50: 4.100,00 eura

  • Izvori donacija 68: 11.700,00 eura

Navedenim se sredstvima iz izvora prenesenih vlastitih sredstava planira financirati rashode za zaposlene (ek. kl. 31), infrastrukturne radove (ek. kl. 41) u zaštićenom području Kamačnika te rashode za prodane suvenire (ek. kl. 32) sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda. Prenesenim sredstvima iz izvora pomoći se predlaže financiranje aktivnosti (ek. kl. 32, 42) u sklopu Centra za posjetitelje Beli i Oporavilišta, dok se prenesenim prihodima od donacija sredstva planiraju utrošiti za potrebe hrane (ek. kl. 32) za bjeloglave supove s obzirom da se krajem 2025. očekuje prihod od donacije od strane trgovačkog društva Spar Hrvatska d.o.o. koje je za tu namjenu pokrenulo donatorsku kampanju.

2. POSEBNI DIO

Posebni dio uključuje rashode i izdatke Ustanove u Financijskom planu gdje su oni raspoređeni po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim prenesenim viškom.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Ustanove je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

• Ured ravnatelja upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

• Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

• Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja, kao i poslove zaštite i praćenja stanja ciljnih Natura 2000 vrsta te drugih vrijednosti zaštićenih područja.

U Ustanovi je zaposleno jedanaest djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, šest u Stručnoj službi (od čega dva u Centru Velike zvijeri i dva u Centru Beli) te jedan djelatnik u Službi čuvara prirode.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SVRHA PROGRAMA: Program je usmjeren ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Jačanjem administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama, članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika unaprjeđuju se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećavaju se raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove. Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Program se provodi kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

Ključne aktivnosti provest će se na sljedeći način:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

   
   

   1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

      S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji i ovisno o raspoloživosti vanjskih suradnika nastaviti provedbu istraživanja i utvrđivanja stanja ciljanih NATURA 2000 vrsta i staništa ili ostalih strogo zaštićenih svojti. Planiraju se ornitološki monitorinzi/istraživanja (bjeloglavi sup, ćukavica, sova jastrebača), istraživanje suhih travnjaka, krških i mediteranskih povremenih lokvi te praćenje stanja vretenaca (gorski potočar i jezerski regoč), vodozemaca (žuti mukač i veliki vodenjak) i biljke raznolistnog srpca. Nastavit će se prikupljati podatci o pojavnosti medvjeda, vuka i risa te bilježiti druge strogo zaštićene vrste. Vršit će se opažanja i istraživanja na ciljnim staništima iz planova upravljanja ekološkom mrežom. U suradnji s MZOZT i JLS nastavit će se provedba praćenja stanja i prema potrebi uklanjanja invazivne vrste kudzu u Malinskoj na otoku Krku te započeti s aktivnostima uklanjanja invazivne vrste Opuntia indica s Prvića. U moru, slijedi nastavak aktivnosti utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske na Kvarneru. Ostala istraživanja i obilasci tijekom godine provodit će se prema potrebi.

      
      

   2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

      Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se te će se katalogizirati podaci koji se na godišnjoj razini prikupljaju kroz monitoringe, nadzore, nalaze, istraživanja i rad oporavilišta i hranilišta za bjeloglave supove.

      
      

   3. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu provoditi obilaske i nadzor zaštićenih područja, ekološke mreže. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji Državnim inspektoratom, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

      
      

   4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

      Aktivnosti održavanja u povoljnom stanju kako zaštićenih područja tako i ekološke mreže veže se većinom uz provedbu Planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom koje je Ustanova donijela za Gorski kotar, otok Krk i otok Rab, a realizacija istih uklapa se u provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja zaštićenih područja sukladno prioritetima, financijskom i kadrovskom okviru Ustanove.

      
      

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

   
   

   1. ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

      Ustanova će vršiti radove na održavanju i obnovi infrastrukture u zaštićenim područjima, a posebno u područjima potrebe pojačanog održavanja i obnove posjetiteljske infrastrukture u Gorskom kotaru, u kanjonima Značajnih krajobraza Vražji prolaz i Zeleni vir te Kamačnik.

      
      

   2. CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

      Provodit će se redovne aktivnosti prihvata i rada s posjetiteljima, vođenje grupa, provodit će se edukativne aktivnosti i radionice. Centar će se uključivati u obilježavanje prigodnih dana i lokalnih manifestacija koje potiču održivost destinacije. Provodit će se obvezno izvještavanje o ostvarenju pokazatelja planiranih u okviru EU projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ koji se sufinancirao iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine.

      
      

   3. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA Provodit će se nadzor nad korištenjem zaštićenih područja i speleoloških objekata u kojima je Ustanova dodijelila koncesijska odobrenja za prihvat i vođenje posjetitelja. Osim toga, Ustanova će tijekom godine provoditi i postupke davanja odnosno obnove koncesijskih odobrenja (jednokratna i višegodišnja) za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

   4. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

      Realizirat će se nova kampanja vezana uz Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli te će se obnoviti reklamni plakati na trajektnim pristaništima i trajektima za Cres. Ustanova će tijekom godine pripremati fotografski materijal i podatke za izradu buduće monografije o kvarnerskim supovima.

      
      

   5. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

      U cilju podizanja svijesti lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana planeta Zemlje, Međunarodnog dana biološke raznolikosti, Svjetskog dana risa, Međunarodnog dana vuka, Međunarodnog dana strvinara te Međunarodnog dana planina. U skladu s mogućnostima nastavit će se s objavljivanjem tekstova na različitim platformama i u medijima te sa sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode.

      
      

   6. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

      U skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastavit će se suradnja s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije istraživanja, manifestacija, radionica, predavanja i slično.

      
      

   7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

      Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama i stranicama društvenih mreža Javne ustanove „Priroda“, Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli te Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“.

      
      

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

   
   

   1. PROVEDBA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

      U proteklom razdoblju, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, izrađeni su planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu te u Gorskom kotaru. Tijekom 2026. provodit će se aktivnosti iz navedenih planova upravljanja sukladno prioritetima te financijskim i kadrovskim kapacitetima Ustanove. U cilju osiguravanja financiranja provedbe prioritetnih aktivnosti iz planova upravljanja, Ustanova je u 2024. prijavila i odobrena su joj sredstva na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za razradu projekta radnog naziva „Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji“, temeljem čega Ustanova izrađuje projektnu prijavu za provedbu restauracijskih mjera ciljnih travnjačkih staništa na otoku Krku.

      
      

   2. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

      Krčka biskupija pokrenula je inicijativu i razgovore s Ustanovom, a vezano za status i trenutni obuhvat posebnog rezervata Dundo, koji je u potpunosti u crkvenom vlasništvu, s ciljem razmatranja opravdanosti takve granice, a kako se radi o posebnom rezervatu, Ustanova će surađivati s nadležnim Ministarstvom u cilju pronalaska optimalnog i dugoročno zadovoljavajućeg rješenja za sve uključene strane.

      
      

   3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

      Ustanova će sudjelovati u davanju stručnog mišljenja u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastavit će i s davanjem mišljenja i dostavom zahtjeva na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

      
      

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

   
   

   1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE BELI

      Osim redovnih aktivnosti rada Centra vezno uz prihvat i edukaciju posjetitelja, nastavit će se s monitoringom broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova na svim kvarnerskim otocima te dijelu kopnene strane na kojima je utvrđeno širenje kolonija. Provest će se prstenovanje dijela mladih supova u gnijezdima

      te nastaviti suradnja s veterinarskim institucijama i ostalim znanstvenim, stručnim, nacionalnim i internacionalnim dionicima koji se bave zaštitom ptica strvinara. U Oporavilištu za bjeloglave supove odvijat će se aktivnosti spašavanja te skrbi o jedinkama na oporavku. Pratit će se uzrok mortaliteta ptica putem patomorfoloških i toksikoloških analiza obavljenih od strane stručnih institucija.

      Nastavit će se kontinuirano s aktivnostima rada hranilišta za supove na izdvojenoj lokaciji na otoku Cresu osiguravanjem redovne dobave, dovoza i odlaganja hrane na istom. Također će se nastaviti suradnja s lokalnim stanovništvom (OPG-i) te poljoprivrednim zadrugama vezano uz nabavku strvina za hranjenje supova, kako na oporavku tako i na hranilištu.

      Tijekom 2026. nastavit će se provedba EU projekta „LIFE SUPport“ koji je odobren iz Program LIFE. Neke od aktivnosti koje Ustanova planira realizirati tijekom godine su osiguranje adekvatnih količina hrane za hranilište kojim Ustanova upravlja, smanjenje utjecaja uznemiravanja tijekom gniježđenja kroz uspostavljeni sustav video nadzora na otoku Plavniku te video nadzor na hranilištu. U suradnji s Udrugom BIOM, nastavit će se razvoj i provedba volonterskih programa u Centru te će se u ljetnim mjesecima nastaviti volonterski program „Sup patrola“ u cilju sprječavanja uznemiravanja gnjezdećih parova te podizanja svijesti o prisutnosti strogo zaštićene vrste na liticama.

      Početkom rujna održat će se manifestacija „Dan otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara.

      
      

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

   
   

   1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

      Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU ili iz nacionalnih izvora. U nastavku se navode projekti čija se realizacija očekuje u 2026.

      
      

      1. Naziv projekta: „Securing a future for Griffon Vultures in Croatia – LIFE SUPport“ Financiranje: 60% Program LIFE

         Nositelj: Udruga BIOM

         Vrijednost projekta za Ustanovu: 356.791,50 € Status: odobren

         Trajanje projekta iznosi 5 godina. Opći cilj projekta je unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj, koja se nalazi na Kvarnerskim otocima. Najvažnije prijetnje koje se pokušavaju riješiti kroz ovaj projekt su uznemiravanje tijekom gniježđenja, nedostatak hrane, trovanje i elektrokucija. Tijekom 2026. planirane su aktivnosti osiguranja adekvatnih količina hrane za hranilište kojim Ustanova upravlja, provedba aktivnosti u cilju smanjenja utjecaja uznemiravanja tijekom gniježđenja kroz uspostavljeni sustav video nadzora na otoku Plavniku, aktivnosti praćenja obrazaca hranjenja na hranilištu te unaprjeđenja infrastrukture na hranilištu. Ustanova će sudjelovati i u brojnim drugim aktivnostima u okviru projekta (provodit će se aktivnosti u cilju smanjenja smrtnosti od trovanja olovom i elektrokucije, sudjelovat će se u pripremi i izradi promotivnog videa, edukativnim i promotivnim aktivnostima i dr.).

         
         

      2. Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za razradu projekta radnog naziva „Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji“

Financiranje: 100% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu: 33.125,00 €

Status: odobren

Temeljem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno je financiranje izrade dokumentacije za razradu projektnog prijedloga te izradu prijavnih obrazaca i ostale tražene dokumentacije, kao i stručne i tehničke specifikacije za projekt koji će Ustanova prijaviti do kraja 2025. za provedbu i financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2. vii. Projekt je prijavljen s ciljem osiguravanja sredstava i drugih preduvjeta za sufinanciranje provedbe prioritetnih aktivnosti iz usvojenih planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 odnosno za restauraciju degradiranih ciljnih stanišnih tipova (prema prioritetnim potrebama).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu

su s Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

PRIORITET: 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 25/20 i 38/20), Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 111/22), Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje („Narodne novine“ broj 145/20), Odluka o osnivanju Javne ustanove

„Priroda“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13 i 40/20) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/21) (Prioritet 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa, Posebni cilj 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, Mjera 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom), Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 32/13, 07/17, 41/18, 18/22 i 35/23), Planom upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) za razdoblje od 2023. do 2032 (KLASA: 007-01/23-01/1-1; URBROJ: 2170-52-01/1-23-52 od 26. srpnja 2023. godine), Planom upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) za razdoblje od 2024. do 2033. godine (KLASA: 007-01/23- 01/1-1; URBROJ: 2170-52-01/1-23-53 od 26. srpnja 2023. godine), Planom upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) za razdoblje od 2023. do 2032. godine (KLASA: 007-01/23-01/1-1; URBROJ: 2170-52-01/1-23-54 od 26. srpnja 2023. godine), Planom upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine (KLASA: 007-01/23-01/1-1; URBROJ: 2170-52-01/1-23-58 od 31. srpnja 2023. godine) te Planom upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih dijelova prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2028. godine (KLASA: 352-03/24-01/2; URBROJ: 2170- 52-01/1-24-09 od 11. travnja 2024.godine).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH

SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Planirana sredstva procijenjena su i s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA

POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2025. postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Odstupanje od prošlogodišnje projekcije za 2026., koja je tada iznosila 891.800,00 eura, te 2027., koja je tada iznosila 896.900,00 eura, proizlazi iz očekivanih promjena cijena roba, usluga i radova te promjena naknada i premija u uvjetima tržišnih poskupljenja te zbog povećanja samog obujma određene usluge koja se pruža. Pretežito odstupanje od prošlogodišnje projekcije za 2026. i 2027. se očekuje u provedbi EU projekta LIFE SUPport (1.6) zbog preraspodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje projektnih aktivnosti. Preraspodjelom je omogućeno povećanje obujma rashoda već ugovorenih aktivnosti te ugovaranje dodatnih aktivnosti na projektu koje će se provoditi tijekom 2026. i 2027.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

• Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodnim vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodnih vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem Direktiva o staništima i pticama Europske unije i

  utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji. Aktivnostima monitoringa cilj je praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem Direktiva o staništima i pticama Europske unije, planovima upravljanja, preporuka nadležnog Ministarstva i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

• Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000 – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda – odroni stijena i slično).

• Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 – redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

Ravnatelj Marko Modrić, dipl.ing., v.r.

Prilozi:

Prilog 1: Prijedlog odluke o donošenju Financijskog plana za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Primorsko-golllll8ka zupanija

' 0· ,tr . ·':: ,=ìl"t : · 1\ 7t..,;-•tl/"fJr

Prrroda

Javna usta.nova

UPRAVNO VIJEéE

KLASA: 007-01/25-01/3

URBROJ: 2170-52-01/1-25-6

Rijeka, 20. studenoga 2025.

J.t-.V•· ·• , r.t, •., -, · 'I '• ·· '-',::..«

Na temelju clanka 36. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), clanka 38. Zakona o proracunu (,.Narodne novine" broj 144/21), clanka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove ,.Priroda" (,,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" broj 42/13 i 40/20) te clanka 12. Statuta Javne ustanove ,.Priroda" (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52- 01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeée Javne ustanove ,,Priroda" na 1. sjednici koja je odrzana dana 20. studenoga 2025. donasi

ODLUKU

o donosenju Financijskog plana Javne ustanove ,,Priroda" za 2026. godinu s

projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Clanak 1.

Donasi se Financijski pian Javne ustanove ,,Priroda" za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, koji cini sastavni dio ove Odluke.

élanak 2.

Ovlaséuje se ravnatelj Ustanove da Financijski pian dostavi Primorsko­ goranskoj ì:upaniji putem nadlei:nog Upravnog odjela za prosterno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa.

élanak 3.

U slucaju da postoje razlike u Financijskom planu iz clanka 1. u odnosu na usvojeni Proracun Primorsko-goranske ì:upanije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, usvojit ée se Financijski pian koji je usvojen u Proracunu Primorsko-goranske ì:upanije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Clanak4.

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Proracuna Primorsko­ goranske ì:upanije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeéa

Ha